需要根据银行流水做账吗_做流水办贷款真的下款吗

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香港公司年审必看！透明收费，避坑指南根据规定，香港公司在成立并开业后，每年都需要进行税务申报，并且需要提供由香港持牌会计师核数审计的审计报告。审计费用根据公司的运营情况有所不同： 1️⃣ 公司无运营：提供一站式服务，包括做账、审计和报税，费用为1100港币，无隐形消费。 2️⃣ 公司有运营：根据银行流水金额收费，具体费用需咨询后确定。做账审计报税服务包含以下内容： 📄 审核登记原始凭证，登记各明细账和总账。 📊 编制年报（资产负债表、损益表）。 📋 完成做账工作并及时完成审计业务，出具审计报告。 📄 递交税务局计税表。 🔒 应对商业秘密绝对保密。完成后提供的资料包括：正副本审计报告各一份。[打印银行流水内容采编：段志强]

会计实操全流程📚新手必看避坑指南 ### 基本流程 📊 收集资料 📋 银行对账单及银行回单：由出纳提供。付款的原始单据（如报销发票）：由出纳提供。增值税发票：会计日常收集保管。工资表和五险一金缴纳明细表：由人事提供。折旧、摊销明细表：由会计编制。税金及附加计提明细表：由会计编制。成本核算表：根据相关部门提供明细归集和分配。记账凭证 📄 根据审核后的出纳整理的各种付款原始凭证，通过财务软件编制记账凭证。月末作计提、摊销、结转记账凭证。结账、对账、监盘，确保账证相符、账账相符、账实相符。编制会计报表，并进行财务分析说明。将记账凭证装订成册，妥善保管。做账顺序 📅 根据银行流水登记入账。根据销售发票及其他确认收入资料确认收入。根据进项税发票及其他费用类发票登记成本、费用。结转销项税额和进项税额。计提税金、折旧和摊销。根据工资表、五险一金缴纳明细表等计提工资及五险一金。结转归集和分配的成本。月末结转损益。做账前需要收集的资料 📑 银行对账单及银行回单：出纳提供。付款的原始单据（如报销发票）：出纳提供。增值税销项税发票和进项税发票：会计日常收集保管。工资表和五险一金缴纳明细表：人事提供。折旧、摊销明细表：会计编制。税金及附加计提明细表：会计编制。成本核算表：根据相关部门提供明细归集和分配。通过以上步骤，你就能轻松掌握会计每月的做账流程啦！🎉[打印银行流水内容采编：王鹏]

出纳实操全攻略✨转岗会计不迷路出纳的工作相对容易上手，对求职经验的要求也不高，但真正做起来还是有些繁琐的。想要从出纳转做会计的朋友们，可以先了解一下出纳的主要工作内容，这里有一些建议供大家参考： 1️⃣ 现金和票据管理：负责保管现金、支票、汇票等票据，以及存取款操作。 2️⃣ 收付款操作：通过网银盾进行操作，处理日常付款、报销、发工资等事务，以及现金收付款。 3️⃣ 打印回单和银行流水：每天打印前一天的银行回单交给会计做账，月初打印上月的银行流水并保存。可以根据公司要求，使用回单卡或结算卡去银行打印，或者通过网银盾导出打印。 4️⃣ 登记日记账：负责现金日记账和银行日记账的登记，最好在早上给会计回单后及时登记自己的账目，注意借贷方向和金额。 5️⃣ 月末现金盘点：一般是月末进行现金盘点，会计监盘，盘点后编制现金盘点表交给会计。 6️⃣ 银行对账：对账非常重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用。大部分银行的对账都可以通过网银盾操作，记清是对季对还是月对，按时操作。 7️⃣ 跑银行：负责开户、销户、变更等日常业务。关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好。出纳的工作虽然难度不大，但可替代性强。想要有更好的发展，我还是建议转做会计。对于想从出纳转会计的朋友们，我有以下几点建议：提升专业能力：首先，考取一个入门级的证书很重要，初级会计师证书是必备的。有能力的话，可以尝试考取CPA证书。考CPA时，战线不要拉得太长，第一年辛苦一些，报个班把会计和审计过了，后面就简单了。推荐跟氢虎CPA火箭班，通过率和性价比都很高。熟悉财务软件实操：做账其实不难，就是一个熟悉的过程。想要快速上手，可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学，推荐东奥的实操班，非常贴合实际工作。了解公司内部转岗政策：如果想内部转岗，一定要先了解一下公司是否允许。有的公司是不允许内部转岗的。如果允许的话，那就要和公司的同事搞好关系，比如采购、销售、行政、会计等同事，还有就是领导。希望大家都能有更好的发展！[打印银行流水内容采编：何功利]

会计做账全流程📝从入门到精通会计做账是每一位财务会计人员的基础功，对于小微企业主和出纳会计从业人员来说，掌握会计做账流程至关重要。今天，我们就来详细拆解会计做账的全程步骤，让你从零基础开始，逐步上手财务处理。 1. 整理发票这是做账的第一步，需要收集所有相关的发票，确保每一笔支出和收入都有凭据。发票是会计做账的重要依据，务必妥善保管。 2. 主营业务收入根据发票和销售合同，记录企业的主营业务收入。这一步关乎到企业的利润计算，因此需要仔细核对每一笔收入。 3. 主营业务成本与主营业务收入相对应，计算主营业务成本。这包括商品的成本、运输费用、人工成本等，确保成本计算的准确性。 4. 工资处理根据员工工资表，记录工资支出。同时，需要计提员工社保和公积金等福利费用，确保员工薪酬的合理发放。 5. 银行流水银行流水是会计做账的重要参考，需要定期下载并整理银行对账单，与账面记录进行核对，确保资金流动的准确性。 6. 费用发票收集并整理其他费用发票，如办公费、差旅费、通讯费等，确保每一笔费用都有据可查。 7. 计提工资与税费根据工资表，计提应付职工薪酬。同时，需要计提相关税费，如个人所得税、城市维护建设税等。 8. 计提折旧对于企业的固定资产，需要按照规定的折旧方法进行计提折旧，确保资产价值的合理摊销。 9. 结转成本根据库存商品和销售情况，结转主营业务成本。这一步是利润计算的关键环节，需要仔细核对每一笔成本。 10. 计提增值税根据销项税和进项税情况，计提应交增值税。确保增值税计算的准确性，避免税务风险。 11. 计提税金及附加除了增值税外，还需要计提其他税金及附加，如消费税、城市维护建设税等。确保税费计算的完整性。 12. 计提所得税根据企业的利润情况，计提企业所得税。这一步关乎到企业的税负情况，需要谨慎处理。 13. 结转损益最后一步是结转损益类科目，将本期实现的利润或亏损转入利润分配科目。这一步标志着会计做账工作的完成。以上就是会计做账的全程步骤。掌握这些步骤后，你可以根据自己的实际情况进行调整和优化。希望这篇笔记能帮助你更好地理解和掌握会计做账流程。[打印银行流水内容采编：段志强]

新加坡公司年审报税全攻略📅 在新加坡注册公司，年审报税是必不可少的环节。今天，我们来详细解读新加坡公司年审报税的时间安排和所需资料。 📅 年审时间安排首次年审：新加坡公司的首次年审必须在公司注册后的18个月内完成。例如，如果公司于2020年1月1日注册，那么最迟在2021年6月30日前完成财报并召开股东大会。股东大会：股东大会在年审过程中非常重要。股东需要对财报进行审核并签字确认。会计会准备好所有相关资料，股东只需签字即可。申报ACRA：股东大会结束后，公司需在2021年6月30日前向新加坡会计与企业管制局（ACRA）申报过去一年的财务状况。如有股东或董事变更，也需一并申报。 📅 报税时间安排报税截止期：税务局官网会公布每个日历年的报税截止期。例如，2020年的报税截止期为12月15日。公司需在截止期前将经股东确认签字的财报报送至税务局并缴税。报税完成时间：对于2020年1月1日成立的公司，报税动作需在2021年的报税截止期之前完成，即2021年12月15日前。注意事项：年审完成时间与报税完成时间之间不能超过6个月。例如，如果公司在2021年1月2日完成了年审，必须在2021年7月1日之前完成报税。 📄 所需资料银行流水：公司账户的银行流水是必须的，会计凭流水做账。业务资料：新加坡规定会计记录要保存5年，因此会计会收集业务资料。通过以上步骤，新加坡公司的年审报税就能顺利完成。希望这篇指南对您有所帮助！[打印银行流水内容采编：段志强]

会计小白必看：全盘账操作指南📊 嘿，会计新手们！是不是觉得做账特别头疼？别担心，我来给你们分享一下全盘账的操作流程，保证你们看了之后会觉得“哇，原来这么简单！” 第一步：处理报销单 📝 首先，根据出纳给的报销单，制作相关的费用凭证。这个步骤其实很简单，就是把报销单上的信息整理成会计凭证。第二步：处理销售发票 🧾 接下来，根据销售发票进行账务处理。这一步主要是确认收入和税额，确保销售收入准确无误。第三步：处理银行回单 💳 根据银行回单制作相关往来账务。这一步主要是核对银行流水，确保每一笔款项都记录正确。第四步：处理采购发票 🛒 根据采购发票，制作成本凭证。这一步是为了计算采购成本，确保库存商品的核算准确。第五步：计提和摊销 ⏳ 每月需要进行计提和摊销，比如固定资产折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等。这一步虽然有点复杂，但财务软件可以帮你一键搞定。第六步：损益类科目结转 📈 所有单据入账后，应认真归集当月损益科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目。财务软件可以一键结转，省时省力。第七步：核对账务凭证 📑 核对处理的账务凭证，确保无误后进行账务结转。财务软件可以自动进行记账、结账，一键结转，方便快捷。第八步：出具财务报表 📊 根据账务数据出具财务报表。财务软件可以自动生成，让你轻松掌握公司财务状况。第九步：打印装订凭证 📑 最后一步，打印装订凭证、科目汇总表和财务报表。这一步虽然有点繁琐，但也是必不可少的哦！怎么样，是不是觉得做账其实也没那么难？只要掌握了这些基本步骤，你也能轻松搞定全盘账！加油吧，会计新手们！💪[打印银行流水内容采编：王鹏]

建筑总包方代发工资：个税申报与做账全攻略在建筑行业中，总包方代发农民工工资的情况较为常见。那么，个税申报的责任究竟在谁呢？分包方是否需要承担？以下是详细的解答： 📝 总包方的账务处理：当总包方代发农民工工资时，应按照以下步骤进行账务处理：借：合同履约成本—工程施工—劳务分包合同成本应交税费——应交增值税（待认证抵扣进项税额）贷：应付账款银行存款—总包农民工工资专户代发农民工工资附上必要的附件，包括劳务分包合同、工程进度结算单或工程劳务计量确认单；签字盖章的农民工工资表、农民工工时考勤表，身份证复印件等；发票；委托代付农民工工资委托协议书。 📄 分包单位的账务处理：分包单位在代发农民工工资时，应按照以下步骤进行账务处理：借：应收账款应付职工薪酬—总包农民工工资专户代付农民工工资贷：合同结算—价款结算应交税费——应交增值税（销项税额）同样，需要附上相关的附件，包括劳务分包合同、工程进度结算单或工程劳务计量确认单；签字盖章的农民工工资表，农民工工时考勤表，身份证复印件；银行代付农民工工资流水单；发票；委托代付农民工工资委托协议书。 📌 个税申报：根据规定，个税应由分包单位代扣代缴并做纳税申报。这意味着，分包单位需要负责农民工工资的个税申报工作。通过以上步骤，总包方和分包方可以确保农民工工资的发放和税务处理得以顺利进行。[打印银行流水内容采编：徐小强]

朋友在一家小公司上班，月薪6000元，没签合同也没社保。发工资时，老板先往他银行卡打10000元，再让他微信退回4000元。更奇怪的是，转账公司不是他上班的公司，而是一个陌生名称，备注写的还是“服务费”。这操作让人摸不着头脑。工资6000元，直接发6000元不就行了？非要绕这么大一圈。有懂财务的朋友分析，可能是为了避税或者做账。银行流水显示10000元收入，实际到手6000元，剩下的4000元通过微信退回，账面看起来工资高了，但实际没多拿钱。还有一点值得注意，转账公司名称和实际工作单位不符，备注也不是“工资”。这种情况可能涉及违规操作。税务部门明确规定，工资发放必须通过公司账户，且要如实申报。用其他公司名义转账，再用私人渠道退回部分款项，显然不合规。 “工资发一半，微信退一半，账上多四千，到手少一半。”这种操作看似聪明，实则风险不小。一旦被查，公司和员工都可能面临处罚。各位打工人遇到类似情况，建议留个心眼。工资发放不合规，不仅影响社保缴纳，还可能涉及法律风险。老板想省成本可以理解，但通过这种方式，最终吃亏的可能是员工自己。[打印银行流水内容采编：秦戈]

创业必看！公司注册后必做清单及避坑指南刚成立公司，面对一堆手续是不是头大？别怕，这篇帮你理清注册公司后必须完成的9大事项，还附赠14个注册小知识，让你合规起步不踩坑！ --- 一、公司注册后必做清单 1. 办理营业执照 - 这是开业基石，记得申领后放置醒目位置公示。 2. 刻印章（四章必备） - 公章、法人章、财务章、发票章，缺一不可，建议选择正规刻章点。 3. 银行开户+社保/公积金开户 - 基本户关乎资金流转，公积金户需合规缴纳。 4. 税务报道与资质许可 - 按行业要求办理相关许可证，如食品经营许可证等。 5. 核定税种 - 企业所得税、个税、附加税、增值税...弄清各自税率。 6. 全电发票申请 - 电子发票已成趋势，提前开通避免滞后。 7. 做账报税 - 月报、季报、年报，别忘按时申报，零申报也要做。 8. 正规发票入账+银行回单打印 - 每一笔支出都要有凭证，银行流水定期整理。 9. 年报与汇算清缴循环 - 第二年工商年报、汇算清缴、财务年报，循环往复。 --- 二、14个注册小知识（划重点！） 1. 至少2名人员注册，避免一人身兼数职。 2. 法人+监事≠同一人，内部制衡很重要。 3. 财务负责人≠监事，职责要分明。 4. 个人名下持股公司有限制（原文误表述已更正）。 5. 法人代表慎选，黑名单人员勿用。 6. 虚假地址注册=自毁前程，处罚严厉！ 7. 基本户唯一，一般户可多开（根据业务需要）。 8. 注册资金填高≠责任小，实际出资要匹配。 9. 无业务也要报税（零申报），合规最重要。 10. 领照30日内税务登记，别忘时限！ 11. 名称无行政区域？5000万注册资金起步。 12. 经营范围固定表述，乱写易被驳回。 13. 营业执照+刻章免费（警惕收费陷阱）！ --- 创业路上，合规先行！掌握这些关键节点，让你的企业从起点就赢在规范上。记得收藏备用，随时查漏补缺哦~[打印银行流水内容采编：徐小强]

银行流水做账必知！三步避坑实收实付💡 月底做账时间到！今天的目标是完成应收、预付和实收的部分。前提是我们已经拿到了本月的银行流水和付款申请单（包括发票）。发票的区分 🧐 首先，发票分为普通发票和专用发票。原价部分通常归属于中标服务费、标书费或服务费等。如果是专用发票，税额部分可以抵扣。记账的方法有两种：先记账总金额，最后进入修改进行调整。在记账时，区分原价和增值税进项税额，税额部分区分不同的科目编号。发票+应付款的组合 📄 对于发票和应付款的组合，挂完发票后申请应付款时，所有金额都是总金额（含税）。因为要与付款申请单上的金额一致，所以进项税额的抵扣发生在销项，应付款在一开始不需要考虑那么多。实际收款 💳 在填写收款日期、金额和客户后，进行银行原账户匹配时，系统默认按顺序匹配。因此需要手工按照ARAMTOSxxxxxxxx进行匹配修改，否则会产生错误，需要进入修改系统进行删除并重新创建。总结 📝 今天的重点是区分发票、填写发票应付款金额以及匹配实收款。以上三点是我的失误，大家一定要记住！希望这篇总结能帮到你们，加油！💪[打印银行流水内容采编：王鹏]

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